為了加強規(guī)范管理，完善內(nèi)部控制體系，更好地落實內(nèi)控和審計結(jié)果，杜絕已審問題重復發(fā)生，達到相互借鑒、舉一反三、共同提高的目的，徐州置地公司于11月4日召開內(nèi)控及審計工作問題匯總及整改會議。公司總經(jīng)理陳傳美、副總經(jīng)理劉愛國、財務(wù)總監(jiān)徐劍華和各部門經(jīng)理出席會議。

    會上，陳傳美對2016年下半年開展的三次內(nèi)控內(nèi)審及審計工作進行了簡要回顧，對每個部門在內(nèi)控和審計過程中存在的問題或缺陷、風險提示事件進行了仔細梳理和一對一的講評。

    陳傳美希望各部門和全體員工要樹立風險意識和合規(guī)意識，對審計及內(nèi)部控制評價發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視，及時采取措施進行整改，逐步實現(xiàn)管理水平的提升。同時，重視基礎(chǔ)管理工作，建制度、梳流程、樹規(guī)范，做到一切行為有制度可依、有規(guī)章可循，從制度層面控制風險、減少問題的發(fā)生，提升公司精細化管理水平。